Дата утверждения: 12.11.2018 00:00:00 Дата публикации: 12.11.2018 00:00:00 Номер: 57-4429 Тип: Информационные письма Департамента общего образования Томской области Орган исполнительной власти: Администрация

Письмо Департамента общего образования Томской области от 12.11.2018 № 57-4429 «О направлении информации»

Приложение № 2

 

Форма мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы органами государственной власти субъектов Российской Федерации

за 2 полугодие 2018 года

Департамент общего образования Томской области (свод по Департаментам)

 

Заполняют в информационно-аналитической системе «Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и от 1 июня 2012 г. № 761» (далее – ИАС) по адресу http://14-ot.rosmintrud.ru и представляют в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Сроки заполнения в ИАС и представления

Органы государственной власти субъектов Российской - Министерству труда и социальной защиты населения Российской Федерации

ежегодно,

11 января и

5 июля

 

 

 

Томская область

(Наименование органа государственной власти Российской Федерации)

 

1.Региональные «дорожные карты» изменений в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности в здравоохранении, образовании и науке, культуре и социальном обслуживании населения.

  1. Нормативные правовые акты по утверждению региональных «дорожных карт» изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности в культуре, образовании и науке, здравоохранении и социальном обслуживании населения (далее – региональные «дорожные карты») и внесению в них изменений.
  2. Нормативные правовые акты по утверждению региональных «дорожных карт» изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности в культуре, образовании и науке, здравоохранении и социальном обслуживании населения (далее – региональные «дорожные карты») и внесению в них изменений.

№ п/п

Номер нормативного правового акта

Дата принятия нормативного правового акта

Название нормативного правового акта

Ссылка на публикацию в сети Интернет полного текста
(адрес в сети Интернет)

1.

№ 283-ра

10.04.2013

Распоряжение Администрации Томской области

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области»

http://edu.tomsk.gov.ru/dl/2013/04/ato_rsp_ot_10-04-13_N_283-ra.pdf

2.

№ 941-ра

17.12.2013

Распоряжение Администрации Томской области «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра»

http://edu.tomsk.gov.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1516:o-vnesenii-izmeneniy-v-rasporyazhenie-administratsii-tomskoy-oblasti-ot-10042013-n-283-ra&Itemid=131

3.

№ 403-ра

30.06.2014

Распоряжение Администрации Томской области «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра»

http://edu.tomsk.gov.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1561:o-vnesenii-izmeneniy-v-rasporyazhenie-administratsii-tomskoy-oblasti-ot-10042013-n-283-ra&Itemid=131

4.

№911-ра

23.12.2014

Распоряжение Администрации Томской области «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра»

http://edu.tomsk.gov.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1857&Itemid=131

5.

№538-ра

17.07.2015

Распоряжение Администрации Томской области «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра»

http://edu.tomsk.gov.ru/documents/front/view/id/12908

6.

№ 995-ра

11.12.2015

Распоряжение Администрации Томской области «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра»

http://unpo.tomsk.gov.ru/Files/826a4b52-cb77-46b1-aec9-46286d1a9dde/Распоряжение%20Администрации%20Томской%20области%20_%20995-ра%20от%2011.12.2015%20О%20внесении%20изменений%20в%20распоряжение%20Администрации%20То%20(3258126%20v1).pdf

7.

№ 777-ра

31.10.2016.

Распоряжение Администрации Томской области «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра»

Консультант Плюс

8.

№ 959-ра

26.12.2016

Распоряжение Администрации Томской области «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра»

 

Консультант Плюс

9.

№ 653-ра

16.10.2017

Распоряжение Администрации Томской области «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра»

Консультант Плюс

10.

№ 222-ра

06.04.2018

Распоряжение Администрации Томской области «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра»

Консультант Плюс

11.

№ 586-ра

10.09.2018

Распоряжение Администрации Томской области «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра»

Консультант Плюс

 
  1. Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, в том числе за счет реорганизации неэффективных организаций и программ.

 

Педагогические работники общеобразовательных учреждений

№ п.п.

Наименование показателей

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. факт

2016 г. факт

2017 г. факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей 2)
(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе:

8,9

90,7

132,1

132,1

132,1

132,1

132,1

132,1

1

от реструктуризации сети, млн. рублей 2)

 

7,8

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

2

от оптимизации численности персонала, млн. рублей (=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе:

0,0

10,3

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

2.1

от оптимизации за счет сокращения численности основной категории работников, млн.рублей 2)

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2

от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2)

 

10,3

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей 2)

8,9

38,7

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

4 1)

интенсификация

 

33,9

65,8

65,8

65,8

65,8

65,8

65,8

5

Среднесписочная численность работников организаций социальной сферы, человек
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе:

15 442,0

15 380,0

15 518,8

15 715,3

15825,4

16110,7

16110,7

16110,7

5.1

среднесписочная численность работников основной категории, человек

8 577,0

8 759,0

8 975,6

9 209,7

9417,1

9647,1

9647,1

9647,1

5.2

среднесписочная численность иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), человек

6 865,0

6 621,0

6 543,2

6 505,6

6408,3

6463,6

6463,6

6463,6

 

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

№ п.п.

Наименование показателей

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. факт

2016 г. факт

2017 г. факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей 2)
(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе:

0,0

45,0

45,0

82,2

82,4

82,4

82,4

82,4

1

от реструктуризации сети, млн. рублей 2)

0,0

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

2

от оптимизации численности персонала, млн. рублей (=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе:

0,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2.1

от оптимизации за счет сокращения численности основной категории работников, млн.рублей 2)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2

от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2)

0,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей 2)

0,0

42,7

42,7

42,7

42,7

42,7

42,7

42,7

4 1)

интенсификация

0,0

0,2

0,2

37,4

37,6

37,6

37,6

37,6

5

Среднесписочная численность работников организаций социальной сферы, человек
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе:

9 866,0

10 270,0

10 720,0

11 258,0

11360,6

11398,9

11398,9

11398,9

5.1

среднесписочная численность работников основной категории, человек

4 606,0

4 999,0

5 196,7

5 468,1

5538,6

5576,8

5576,8

5576,8

5.2

среднесписочная численность иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), человек

5 260,0

5 271,0

5 523,3

5 789,9

5822,0

5822,1

5822,1

5822,1

 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

№ п.п.

Наименование показателей

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. факт

2016 г. факт

2017 г. факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей 2)
(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе:

5,3

29,3

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

1

от реструктуризации сети, млн. рублей 2)

0,0

0,7

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

2

от оптимизации численности персонала, млн. рублей (=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе:

0,0

6,0

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

2.1

от оптимизации за счет сокращения численности основной категории работников, млн.рублей 2)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2

от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2)

0,0

6,0

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей 2)

5,3

8,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

4 1)

интенсификация

 

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

5

Среднесписочная численность работников организаций социальной сферы, человек
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе:

4 005,0

4 108,0

4 108,0

4 108,0

4 000,0

4 046,7

4 046,7

4 046,7

5.1

среднесписочная численность работников основной категории, человек

2 114,0

2 186,6

2 169,9

2 166,9

2 166,3

2 217,4

2 217,4

2 217,4

5.2

среднесписочная численность иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), человек

1 891,0

1 921,4

1 938,1

1 941,1

1 833,7

1 829,3

1 829,3

1 829,3

 

Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных учреждений

№ п.п.

Наименование показателей

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. факт

2016 г. факт

2017 г. факт

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей 2)
(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе:

3,2

66,4

95,7

112,4

112,4

122,7

122,7

122,7

1

от реструктуризации сети, млн. рублей 2)

0,0

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

2

от оптимизации численности персонала, млн. рублей (=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе:

2,2

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

2.1

от оптимизации за счет сокращения численности основной категории работников, млн.рублей 2)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2

от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2)

2,2

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей 2)

1,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

4 1)

от сокращения среднесписочной численности (интенсификация труда), млн.рублей

 

42,2

71,5

88,2

88,2

98,5

98,5

98,5

5

Среднесписочная численность работников организаций социальной сферы, человек
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе:

3 575,0

3 329,0

3 054,5

2 944,3

2 883,7

2 913,6

2 913,6

2 913,6

5.1

среднесписочная численность работников основной категории, человек

1 265,5

1 206,2

1 119,0

1 091,9

1 095,2

1 119,0

1 119,0

1 119,0

5.2

среднесписочная численность иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), человек

2 309,5

2 122,8

1 935,5

1 852,4

1 788,5

1 794,6

1 794,6

1 794,6

 

Преподаватели образовательных учреждений высшего образования

№ п.п.

Наименование показателей

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей 2)
(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе:

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1

от реструктуризации сети, млн. рублей 2)

             

 

2

от оптимизации численности персонала, млн. рублей (=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе:

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

от оптимизации за счет сокращения численности основной категории работников, млн.рублей 2)

             

 

2.2

от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2)

             

 

3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей 2)

             

 

4 1)

               

 

5

Среднесписочная численность работников организаций социальной сферы, человек
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе:

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.1

среднесписочная численность работников основной категории, человек

             

 

5.2

среднесписочная численность иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), человек

             

 

 

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

№ п.п.

Наименование показателей

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. факт

2016 г. факт

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей 2)
(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе:

5,0

6,0

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

1

от реструктуризации сети, млн. рублей 2)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

от оптимизации численности персонала, млн. рублей (=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1

от оптимизации за счет сокращения численности основной категории работников, млн.рублей 2)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2

от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей 2)

5,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

4 1)

интенсификация

   

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

5

Среднесписочная численность работников организаций социальной сферы, человек
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе:

1 716,7

1 000,3

986,5

1 020,1

991,5

1 004,6

1 004,6

1 004,6

5.1

среднесписочная численность работников основной категории, человек

476,7

473,3

473,5

481,4

487,0

480,5

480,5

480,5

5.2

среднесписочная численность иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), человек

1 240,0

527,0

513,0

538,7

504,5

524,1

524,1

524,1

1) – прочие виды оптимизации.

2) – нарастающим итогом, в 2013 году к 2012 году, в 2014, 2015 и 2016 годах к 2013 году.

 

1.3 Целевые показатели (нормативы) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений, определенных планами мероприятий («дорожными картами») по развитию отраслей социальной сферы и установленных в соглашениях, заключенных между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Педагогические работники общеобразовательных учреждений

№ п.п.

Наименование целевого показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Численность обучающихся (воспитанников) образовательных организаций дошкольного образования на 1 педагогического работника, человек

9,6

9,6

9,6

10,0

9,7

9,7

2

Численность обучающихся образовательных организаций общего образования в расчете на 1 педагогического работника, человек

13,0

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

3

Численность обучающихся образовательных организаций дополнительного образования детей на 1 педагогического работника, человек

70,4

69,5

67,8

69,7

69,9

69,7

4

Численность обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования в расчете на 1 преподавателя (включая мастеров производственного обучения), человек

12,3

13,4

14,2

15,2

15,9

15,5

5

Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава, человек

           

 

4. Внедрение систем нормирования труда с учетом методических рекомендаций Минтруда России по разработке систем нормирования труда в учреждениях и утвержденных федеральными органами исполнительной власти типовых (межотраслевых, отраслевых, профессиональных и иных) норм труда (далее – типовые нормы труда).

Количество государственных (муниципальных) учреждений (единиц), в локальных нормативных актах которых определены применяемые в учреждении нормы труда, единиц

№ п/п

Учреждения

до 31 декабря 2013 г.

за отчетный период

2.

Образования, в том числе

0

494

а)

высшего образования;

0

0

б)

общеобразовательные учреждения;

0

194

в)

дошкольные образовательные учреждения;

0

172

г)

профессиональные образовательные учреждения;

0

26

д)

дополнительного образования детей, в том числе:

0

102

е)

спортивные учреждения (ДЮСШ и т.п.);

0

25-

ж)

детские школы искусств и другие учреждения в сфере культуры;

0

29

3.

образовательные, медицинские организации и организации, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

0

0

 

 

5. Проведение работы по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам)  с руководителями государственных (муниципальных) учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» (далее – типовая форма).

№ п/п

Учреждения:

Общее количество государственных учреждений, субъекта Российской Федерации и муниципальных учреждений по данным Росстата за отчетный период, единиц

Общее количество государственных учреждений, субъекта Российской Федерации и муниципальных учреждений, единиц

Из них количество учреждений, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, единиц

Доля учреждений с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, %

1

2

3

4

5

6

1

Образования, в том числе

648

648

648

100.0

2

высшего образования;

0

0

0

0.0

3

общеобразовательные учреждения;

314

314

314

100.0

4

дошкольные образовательные учреждения;

189

189

189

100.0

5

профессиональные образовательные учреждения;

25

25

25

100.0

6

дополнительного образования детей, в том числе:

120

120

120

100.0

7

спортивные учреждения (ДЮСШ и т.п.);

44

44

44

100.0

8

детские школы искусств и другие учреждения в сфере культуры;

76

76

76

100.0

9

образовательные, медицинские организации и организации, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

 

 

 

 

 

 

6. Повышение квалификации, переподготовка (по итогам которых выдается документ установленного образца) отдельных категорий работников

№ п/п

Учреждения

Запланированная численность работников отдельных категорий для направления на повышение квалификации, переподготовку в отчетном периоде (чел.)

Фактическая численность работников отдельных категорий, прошедших и проходящих повышение квалификации, переподготовку в отчетном периоде (чел.)

Планируемая численность работников отдельных категорий для направления на повышение квалификации, переподготовку на следующее полугодие (чел.)

2.

Образования, в том числе

4911 

7208

 

а)

высшего образования;

   

 

б)

общеобразовательные учреждения;

3862

5418

 

в)

дошкольные образовательные учреждения;

497

1348

 

г)

профессиональные образовательные учреждения;

242

242

 

д)

дополнительного образования детей, в том числе:

310

200

 

е)

спортивные учреждения (ДЮСШ и т.п.);

20

20

 

ж)

детские школы искусств и другие учреждения в сфере культуры;

50

149

 

3.

образовательные, медицинские организации и организации, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

-

-

 

 

 

7. Проведение мероприятий по организации работы по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с работниками государственных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных учреждений в соответствии с примерной формой трудового договора с работником государственного (муниципального) учреждения, утвержденной приложением № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (далее – примерная форма трудового договора).

7.1 Сведения о проведении мероприятий.

Количество мероприятий, единиц, в том числе:

80

Проведение семинаров для руководителей учреждений (подразделений), работников кадровых служб по данному вопросу 

16

Иное (указать):

1)  День Департамента общего образования Томской области муниципальное образование «Зырянский район»;

2)  День Департамента общего образования Томской области в муниципальном образовании «Томск»;

3)  День Департамента общего образования Томской области в муниципальном образовании «Каргасокский район»;

4)  Комплекс мероприятий по оценке эффективности деятельности Администрации Томского района в сфере общего образования;

5) День Департамента общего образования Томской области в муниципальном образовании «Шегарский район»;

6)  Иное: самообразование с привлечением Интернет-ресурсов, индивидуальные консультации

7) Дни Департамента в муниципальных образованиях Томской области по вопросам реализации «Дорожной карты»

 

64

1

1

1

 

 

2

 

1

 

56

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Сведения о применении примерной формы трудового договора.

№ п/п

Учреждения:

Среднесписочная численность работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных учреждений по данным Росстата (Форма № ЗП-здрав, № ЗП-образование, № ЗП-наука, № ЗП-культура, № ЗП-соц) за период, человек

Среднесписочная численность работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных учреждений, человек

Среднесписочная численность работников с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора, человек

Доля работников с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора, %

Общее количество государственных учреждений субъекта Российской Федерации по данным Росстата за период, единиц

Число учреждений, в которых применяется примерная форма трудового договора для заключения трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с работниками (единиц)

Среднесписочная численность работников данных учреждений, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора (чел.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Образования, в том числе

34 224,7

34 224,7

34 224,7

100

648

648

100.0

2

высшего образования;

0

0

0

0

0

0

0.0

3

общеобразовательные учреждения;

15 974,0

15 974,0

15 974,0

100

314

314

100.0

4

дошкольные образовательные учреждения;

11 434,5

11 434,5

11 434,5

100

189

189

100.0

5

профессиональные образовательные учреждения;

2 823,3

2 823,3

2 823,3

100

25

25

100.0

6

дополнительного образования детей, в том числе:

3 992,9

3 992,9

3 992,9

100

120

120

100.0

7

спортивные учреждения (ДЮСШ и т.п.);

1 263,4

1 263,4

1 263,4

100

44

44

100.0

8

детские школы искусств и другие учреждения в сфере культуры;

837,3

837,3

837,3

100

76

76

100.0

9

образовательные, медицинские организации и организации, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Сведения информационного сопровождения мероприятий Программы:

9.1 Планы информационного сопровождения мероприятий Программы (проведение семинаров, конференций с участием объединений профессиональных союзов, встреч в трудовых коллективах; обучение руководителей учреждений; размещение информации в СМИ и на официальных интернет-сайтах; регулярное рассмотрение хода реализации Программы на региональных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений).

Период

Планы

1 полугодие 2013 года

Семинары, конференции встречи в трудовых коллективах, размещение информации в СМИ, совещания с руководителями, дни Департамента

2 полугодие 2013 года

Семинары, конференции, встречи в трудовых коллективах, методические письма, размещение информации в СМИ, Дни Департаментов в муниципальных образованиях, Коллегия, 2. Совещания с руководителями, главными бухгалтерами, экономистами учреждений; 3. Совещания с участием представителей профсоюзов; 4. Размещение в СМИ, на сайте Департаментов информации о ходе реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики на 2012-2018 годы . 

1 полугодие 2014 года

В постоянном режиме участие в  работе межведомственной рабочей группы по повышению заработной платы; - 4 совещания с руководителями, главными бухгалтерами, экономистами и коллективами учреждений в рамках Дней Департамента;  - 2 совещания с руководителями муниципальных органов управления образованием (августовская конференция, предварительные итоги реализации Указов Президента Российской Федерации); - 2 видео совещания с МОУО муниципальных образований Томской области по вопросу реализации программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях и «дорожной карты»; 1 совещание с участием представителей профсоюзов; 4) участие в мониторинге по внедрению «эффективных контрактов», проводимом Министерством образования и науки РФ; 5) проведение в профессиональных образовательных учреждениях мониторинга внедрения «эффективных контрактов» по отдельному плану-графику; анализ проведенного мониторинга; подготовка заключений по проведенным мониторингам и методических рекомендаций для профессиональных образовательных учреждений в соответствии с подготовленными заключениями; 6) подготовка информационных материалов для распространения в средствах массовой информации о процессах внедрения «эффективных контрактов» в профессиональных образовательных учреждениях на основании заключений по проведенным мониторингам внедрения «эффективных контрактов».

2 полугодие 2014 года

 в постоянном режиме участие в  работе межведомственной рабочей группы по повышению заработной платы - 4 совещания с руководителями, главными бухгалтерами, экономистами и коллективами учреждений в рамках Дней Департамента;  - 2 совещания с руководителями муниципальных органов управления образованием (августовская конференция, предварительные итоги реализации Указов Президента Российской Федерации) - 2 видео совещания с МОУО муниципальных образований Томской области по вопросу реализации программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях и «дорожной карты»

1 полугодие 2015 года

–  6 совещаний с руководителями муниципальных образований в рамках Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области ; 4 семинара для специалистов, руководителей учреждений, консультации; 18 встреч руководителей учреждений с сотрудниками ; 1 Консультация по вопросу реализации Указа Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» ;Размещение информации в СМИ и на официальных сайтах (сайт Департамента по вопросам семьи и детей Томской области http://family.tomsk.gov.ru/ и сайт Детский отдых в Томской области http://camps.tom.ru /); 30 мероприятий и размещение информации на сайте Департамента по культуре и туризму Томской области http://depculture.tomsk.gov.ru/; 3 совещания с руководителями, главными бухгалтерами, экономистами и коллективами учреждений в рамках Дней Департамента общего образования Томской области;  6 совещаний с МОУО Томской области и областными государственными учреждениями  по вопросам реализации программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях и «дорожной карты»; 1  работа межведомственной рабочей группы по повышению заработной платы 

2 полугодие 2015 года

1 работа межведомственной рабочей группы по повышению заработной платы;  1 совещание в рамках Ежегодной августовской конференции работников образования Томской области); 6 совещаний с руководителями, главными бухгалтерами, экономистами образовательных учреждений, находящихся в ведении Департамента профессионального образования Томской области; Департамента лесного хозяйства Томской области, Департамента по культуре и туризму Томской области;  3 совещания с руководителями, главными бухгалтерами, экономистами и коллективами учреждений в рамках Дней Департамента общего образования Томской области;  1 выездная встреча с трудовыми коллективами учреждений, находящихся в ведении Департамента профессионального образования Томской области, на местах территориального расположения учреждений;  постоянная актуализация на сайте Департамента профессионального образования Томской области  раздела «Реализация Указов Президента»; 30 мероприятий и размещение информация на сайте Департамента по культуре и туризму Томской области http://depculture.tomsk.gov.ru/ и проведение;  2 семинара для  руководителей учреждений, находящихся в ведении Департамента по вопросам семьи и детей Томской области;  1 консультация для  руководителей учреждений (http://family.tomsk.gov.ru/ и сайт Детский отдых в Томской области);   1 совещания с руководителями и главными бухгалтерами областных государственных учреждений Томской области (http://camps.tom.ru/).

1 полугодие 2016 года

Работа межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Совещания с отраслевыми департаментами социальной сферы, а также с Департаментом труда и занятости по вопросам оплаты труда, нормирования труда; Регулярные совещания с руководителями и главными бухгалтерами подведомственных учреждений по информационной осведомленности этих работников по вопросам реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также другим вопросам, касающимся оплаты труда, нормирования труда; Постоянная актуализация на сайтах отраслевых ведомств Томской области разделов «Реализация Указов Президента»; Совещания с руководителями муниципальных образований Томской области; Запланировано 30 мероприятий, 2 семинара для руководителей учреждений, 1 консультация; Встречи с трудовыми коллективами; Рассмотрение вопроса реализации мероприятий «дорожной карты» на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска; Обсуждение хода реализации Планов мероприятий («дорожных карт») с участием представителей профсоюзных организаций. Семинар по внедрению нормирования труда в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности; рассмотрение вопроса реализации мероприятий «дорожной карты» на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска; Совещание у заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике по реализации Планов мероприятий («дорожных карт») в социальной сфере; Совещание с руководителями муниципальных учреждений дополнительного образования ЗАТО Северск физкультурно-спортивной направленности; Встречи с трудовыми коллективами муниципальных учреждений дополнительного образования ЗАТО Северск физкультурно-спортивной направленности.Размещение информации в СМИ, на официальных сайтах Департамента общего образования Томской области, на официальном интернет-сайте ДЮСШ Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, постоянная актуализация на сайте Департамента профессионального образования Томской области раздела «Реализация Указов Президента» (ссылка - http://unpo.tomsk.gov.ru/Pages/Details/1); постоянная актуализация на сайте Департамента по культуре и туризму Томской области раздела по «дорожной карте» (ссылка - http://depculture.tomsk.gov.ru/ru/management/DOROGNAJA_karta/index.html), информация о проведении мероприятий (ссылка https://depkult.tomsk.gov.ru/news/front)

2 полугодие 2016 года

Совещания с руководителями и главными бухгалтерами подведомственных учреждений по мере необходимости информационной осведомленности этих работников по вопросам реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также по другим вопросам, касающимся оплаты труда, нормирования труда; Деловые встречи с отраслевыми департаментами социальной сферы, а также с Департаментом труда и занятости по вопросам оплаты труда, нормирования труда; Участие в работе межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597. Запланировано 30 мероприятий.Размещение информации в СМИ и на официальных сайтах Департамента общего образования Томской области, Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, постоянная актуализация на сайте Департамента профессионального образования Томской области раздела «Реализация Указов Президента» (ссылка - http://unpo.tomsk.gov.ru/Pages/Details/1); Постоянная актуализация на сайте Департамента по культуре и туризму Томской области раздела по «дорожной карте» (ссылка - http://depculture.tomsk.gov.ru/ru/management/DOROGNAJA_karta/index.html), информация о проведении мероприятий (ссылка https://depkult.tomsk.gov.ru/news/front)

1 полугодие 2017 года

Участие в работе межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597. Регулярные совещания с руководителями и главными бухгалтерами подведомственных учреждений по мере необходимости информационной осведомленности этих работников по вопросам реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также по другим вопросам, касающимся оплаты труда, нормирования труда;

2 полугодие 2017 года

Участие в работе межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597. Проведение выездных совещаний Департамента общего образования в подведомственных образовательных организациях, проведение совещаний с руководителями муниципальных организаций по итогам реализации Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельным категориям работников в 2017 году.

Размещение информации в СМИ и на официальных интернет-сайтах

Размещение информации в СМИ и на официальных сайтах (сайт Департамента по вопросам семьи и детей Томской области http://depsd.tomsk.gov.ru/ и сайт Детский отдых в Томской области http://camps.tom.ru/); постоянная актуализация на сайте Департамента по культуре и туризму Томской области раздела по «дорожной карте» (ссылка - https://depkult.tomsk.gov.ru/realizatsija-majskih-ukazov-prezidenta ;постоянная актуализация на сайте Департамента лесного хозяйства Томской области  раздела «Реализация Указов Президента» (ссылка - https://deples.tomsk.gov.ru/ispolnenie-poruchenij-prezidenta-rf); постоянная актуализация на сайте Департамента профессионального образования Томской области  раздела «Реализация Указов Президента» (ссылка - http://unpo.tomsk.gov.ru/Pages/Details/1), постоянная актуализация на сайте Департаменте общего образования Томской области (https://edu.tomsk.gov.ru/ )

 

 

9.2 Результаты реализации планов в отчетном периоде (с указанием тематики мероприятий, приложением материалов основных мероприятий).

Количество мероприятий, единиц,
в том числе:

80

проведение семинаров для руководителей учреждений (подразделений), работников кадровых служб по данному вопросу

16

Размещение в СМИ

 

иное:

64

Совещание с руководителями подведомственных образовательных организаций о проведении предварительных итогов по внедрению системы нормирования труда в областных государственных организациях и определение совместных действий по использованию результатов внедрения системы нормирования труда

 

Совещания с руководителями подведомственных образовательных организаций об организации по обеспечению педагогическими кадрами на 2016 -2017 учебный год

 

Совещания с руководителями муниципальных органов управления образованием, в т.ч.  в режиме видеоконференции

56

Семинар – совещание с заместителями руководителей по УВР подведомственных образовательных организаций «Особенности режима рабочего времени педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в рамках реализации Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»»

 

Проведение Дней Департамента общего образования в МО «Каргасокский район»

1

Проведение Дней Департамента общего образования в МО «Шегарский район»

1

Проведение Дней Департамента общего образования в МО «Томск»

1

Проведение Дней Департамента общего образования в МО «Зырянский район»

1

Комплекс мероприятий по оценке эффективности деятельности Администрации Томского района в сфере общего образования;

 

2

Совещания с руководителями учреждений (обсуждение критериев для начисления премии в рамках субсидии из областного бюджета; разъяснения по расходованию субсидии на выплаты по «дорожным картам» и расчете средней заработной платы по отрасли физическая культура и спорт; анализ штатного расписания; заключение эффективных контрактов с работниками учреждений)

2

Участие в работе межведомственной группы по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

 

Деловые встречи с отраслевыми департаментами социальной сферы, а также с Департаментом труда и занятости по вопросам оплаты труда, нормирования труда

 

 

  1. Сведения о реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Программы в части повышения заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и программ, представляется согласно приложению к форме мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
    1.  Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников, с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации.

Педагогические работники общеобразовательных учреждений

 

 

(наименование категории работников)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Наименование показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей 2)

30 446,0

32 503,0

30 071,3

31 604,1

32 871,0

36 297,0

37 955,0

39 739,0

2

Среднемесячная заработная плата работников, рублей

30 107,0

32 953,0

33 794,3

33 799,4

34 234,0

36 297,0

37 955,0

39 739,0

3

Темп роста к предыдущему году, %

X

109,5

102,6

100,0

101,3

106,0

104,6

104,7

4

Соотношение  среднемесячной заработной платы работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100%) 2)

98,9

101,4

112,4

106,9

104,1

100,0

100,0

100,0

5

Размер начислений на фонд оплаты труда, % 

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

6

Среднесписочная численность работников, человек

8 577,0

8 759,0

8 975,6

9 209,7

9 417,1

9 647,1

9 647,1

9 647,1

7

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)

4 034,6

4 509,6

4 739,1

4 863,5

5 036,9

5 470,9

5 720,8

5 989,7

8

Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) 3)

1 034,0

475,1

704,5

828,9

1 002,3

1 436,3

1 686,2

1 955,1

9

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников, млн. рублей: (строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8)

1 034,0

475,1

704,5

828,9

1 002,3

1 436,3

1 686,2

1 955,1

10

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей

1 034,0

473,1

702,5

828,9

1 002,3

1 434,3

1 684,2

1 953,1

11

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

2,0

2,0

2,0

12

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей 4)

8,9

90,7

132,1

132,1

132,1

132,1

132,1

132,1

15

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % (строка 14/ строка 9 * 100%)

0,9

19,1

18,7

15,9

13,2

9,2

7,8

6,8

 

 

 

 

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

 

 

(наименование категории работников)

 

 

№ п/п

Наименование показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020г

1

Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей 2)

25 080,0

27 641,0

28 984,7

29 692,0

30 091,3

32 850,8

32 850,8

32 850,8

2

Среднемесячная заработная плата работников, рублей

24 857,0

27 325,0

28 179,3

28 410,9

29 814,8

32 850,8

32 850,8

32 850,8

3

Темп роста к предыдущему году, %

X

109,9

103,1

100,8

104,9

110,2

100,0

100,0

4

Соотношение  среднемесячной заработной платы работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100%) 2)

99,1

98,9

97,2

95,7

99,1

100,0

100,0

100,0

5

Размер начислений на фонд оплаты труда, % 

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

6

Среднесписочная численность работников, человек

4 606,0

4 999,0

5 196,7

5 468,1

5 538,6

5 576,8

5 576,8

5 576,8

7

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)

1 788,8

2 134,2

2 288,0

2 427,2

2 580,0

2 862,4

2 862,4

2 862,4

8

Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) 3)

755,0

345,4

499,2

638,4

791,2

1 073,5

1 073,5

1 073,5

9

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников, млн. рублей: (строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8)

755,0

345,4

499,2

638,4

791,2

1 073,5

1 073,5

1 073,5

10

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей

755,0

345,4

494,7

631,6

787,4

1 069,0

1 069,0

1 069,0

11

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,0

0,0

4,5

6,8

3,8

4,5

4,5

4,5

12

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей 4)

0,0

45,0

45,0

82,2

82,4

82,4

82,4

82,4

15

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % (строка 14/ строка 9 * 100%)

0,0

13,0

9,0

12,9

10,4

7,7

7,7

7,7

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

 

 

(наименование категории работников)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Наименование показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей 2)

31 303,0

34 073,0

34 182,7

34 177,5

34 234,0

36 297,0

37 955,0

39 739,0

2

Среднемесячная заработная плата работников, рублей

23 421,0

27 159,0

27 423,3

27 676,0

32 662,9

36 297,0

37 955,0

39 739,0

3

Темп роста к предыдущему году, %

X

116,0

101,0

100,9

118,0

111,1

104,6

104,7

4

Соотношение  среднемесячной заработной платы работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100%) 2)

74,8

79,7

80,2

81,0

95,4

100,0

100,0

100,0

5

Размер начислений на фонд оплаты труда, % 

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

6

Среднесписочная численность работников, человек

2 114,0

2 186,6

2 169,9

2 166,9

2 166,3

2 217,4

2 217,4

2 217,4

7

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)

773,6

927,8

929,7

937,0

1 105,5

1 257,5

1 314,9

1 376,7

8

Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) 3)

310,0

154,2

156,1

163,4

331,9

483,9

541,3

603,1

9

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников, млн. рублей: (строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8)

310,0

154,2

156,1

163,4

331,9

483,9

541,3

603,1

10

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей

305,0

144,7

150,0

155,2

323,2

477,0

534,4

596,2

11

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

5,0

9,5

6,1

8,2

8,7

6,9

6,9

6,9

12

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей 4)

5,3

29,3

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

15

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % (строка 14/ строка 9 * 100%)

1,7

19,0

22,4

21,4

10,6%

7,2

6,5

5,8

Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных учреждений

 

 

(наименование категории работников)

 

 

№ п/п

Наименование показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей 2)

30 446,0

32 503,0

30 071,3

31 604,0

32 871,0

36 297,0

37 955,0

39 739,0

2

Среднемесячная заработная плата работников, рублей

22 608,0

26 351,0

26 335,1

26 382,1

32 490,4

36 297,0

37 955,0

39 739,0

3

Темп роста к предыдущему году, %

X

116,6

99,9

100,2

123,2

111,7

104,6

104,7

4

Соотношение  среднемесячной заработной платы работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100%) 2)

74,3

81,1

87,6

83,48

98,8

100,0

100,0

100,0

5

Размер начислений на фонд оплаты труда, % 

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

6

Среднесписочная численность работников, человек

1 265,5

1 206,2

1 119,0

1 091,9

1 095,2

1 119,0

1 119,0

1 119,0

7

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)

447,0

496,6

460,4

450,1

556,0

634,6

663,6

694,8

8

Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) 3)

153,6

49,6

13,4

3,1

109,0

187,6

216,6

247,8

9

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников, млн. рублей: (строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8)

153,6

49,6

13,4

3,1

109,0

187,6

216,6

247,8

10

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей

125,3

43,3

10,7

1,0

97,7

186,0

215,0

246,2

11

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

28,3

6,3

2,7

2,1

11,3

1,6

1,6

1,6

12

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей 4)

3,2

66,4

95,7

112,4

112,4

122,7

122,7

122,7

15

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % (строка 14/ строка 9 * 100%)

2,1

100,0

100,0

100,0

103,1

65,4

56,7

49,5

Преподаватели образовательных учреждений высшего образования

 

 

(наименование категории работников)

 

 

№ п/п

Наименование показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей 2)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

Среднемесячная заработная плата работников, рублей

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3

Темп роста к предыдущему году, %

X

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4

Соотношение  среднемесячной заработной платы работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100%) 2)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5

Размер начислений на фонд оплаты труда, % 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

Среднесписочная численность работников, человек

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) 3)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников, млн. рублей: (строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей 4)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % (строка 14/ строка 9 * 100%)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

 

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

 

 

(наименование категории работников)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Наименование показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020

1

Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей 2)

30 446,0

32 503,0

30 071,3

31 604,1

32 871,0

36 297,0

37 955,0

39 739,0

2

Среднемесячная заработная плата работников, рублей

16 265,0

29 764,0

29 873,0

29 879,4

34 207,2

36 297,0

37 955,0

39 739,0

3

Темп роста к предыдущему году, %

X

183,0

100,4

100,0

114,5

106,1

104,6

104,7

4

Соотношение  среднемесячной заработной платы работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100%) 2)

53

91,6

99,3

94,54

104,1

100,0

100,0

100,0

5

Размер начислений на фонд оплаты труда, % 

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

6

Среднесписочная численность работников, человек

476,70

473,3

473,5

481,4

487,0

480,5

480,5

480,5

7

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)

121,1

220,1

221,0

224,7

260,3

272,5

284,9

298,3

8

Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году) 3)

10,0

99,0

99,9

103,6

139,2

151,4

163,8

177,2

9

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников, млн. рублей: (строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8)

10,0

99,0

99,9

103,6

139,2

151,4

163,8

177,2

10

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей

10,0

98,8

99,7

103,6

139,2

151,4

163,8

177,2

11

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,0

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей 4)

5,0

6,0

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

15

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % (строка 14/ строка 9 * 100%)

50,0

6,1

7,6

7,3

5,5

5,0

4,6

4,3

 

  1.  Сводная таблица оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда по всем категориям работников, с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации.

№ п/п

Наименование показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020

1

Среднесписочная численность работников, человек

17 039,2

17 624,1

17 934,7

18 418,0

18 704,2

19 040,8

19 040,8

19 040,8

2

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

7 165,1

8 288,3

8 638,2

8 902,5

9 538,7

10 497,9

10 846,6

11 221,9

3

Прирост фонда оплаты труда работников всех категорий с начислениями, млн. рублей (строка 2 по графе i-го года – строка 2 в базовом году)

2 262,6

1 123,2

1 473,1

1 737,4

2 373,6

3 332,7

3 681,4

4 056,7

4

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников всех категорий, млн. рублей (строка 5+строка 6 + строка 7 + строка 8 = строка 3)

2 262,6

1 123,2

1 473,1

1 737,4

2 373,6

3 332,7

3 681,4

4 056,7

5

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн.рублей

2 229,3

1 105,2

1 457,6

1 720,3

2 349,8

3 317,7

3 666,4

4 041,7

6

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.рублей

33,3

18

15,5

17,1

23,8

15

15

15

7

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн.рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

8

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн.рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

9

за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей

22,5

237,4

315,4

369,3

369,5

379,8

379,8

379,8

10

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, %  (строка 9/ строка 4 * 100%)

1,0

21,1

21,4

21,3

15,6

11,4

10,3

9,4