Дата утверждения: 01.11.2016 00:00:00 Дата публикации: 01.11.2016 00:00:00 Номер: 4326/01-08 Тип: Информационные письма Департамента общего образования Томской области Орган исполнительной власти: Департамент общего образования

Письмо Департамента общего образования Томской области от 01.11.2016 № 4326/01-08

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., д. 111, г.Томск, 634069
тел/факс (3822) 512-530
E-mail: k48@obluo.tomsk.gov.ru

ИНН/КПП 7021022030/702101001 

ОГРН 1037000082778

 

 

 

 

 

 

Начальнику Департамента труда и занятости населения Томской области

 

С.Н. Грузных

 

 

 

 ____________ № _____________

На 20.10.2016 от 54-4961
о направлении информации

 

 

 

Уважаемая Светлана Николаевна!

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 24.10.2013 № 395-р «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы в Томской области» Департамент общего образования Томской области направляет мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы в Томской области за 2 полугодие 2016 г.

Приложение: на 40 л. в 1 экз.

 

 

Начальник Департамента                                                                                    И. Б. Грабцевич

 

Медведевская Елена Владимировна
(3822) 51-29-15

 

Приложение

Форма мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы органами государственной власти субъектов Российской Федерации

за 2 полугодие 2016 года

Департамент общего образования Томской области (свод по Департаментам)

 

Заполняют в информационно-аналитической системе «Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и от 1 июня 2012 г. № 761» (далее – ИАС) по адресу http://soc.rosminzdrav.ru и представляют в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Сроки заполнения в ИАС и представления

Органы государственной власти субъектов Российской - Министерству труда и социальной защиты населения Российской Федерации

ежегодно,

11 января и

5 июля

 

 

_______________________________________________________________________________________________

(Наименование органа государственной власти Российской Федерации)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Региональные «дорожные карты» изменений в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности в здравоохранении, образовании и науке, культуре и социальном обслуживании населения.
    1. Нормативные правовые акты по утверждению региональных «дорожных карт» изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности в культуре, образовании и науке, здравоохранении и социальном обслуживании населения (далее – региональные «дорожные карты») и внесению в них изменений.

 

п/п

Номер нормативного правового акта

Дата принятия нормативного правового акта

Название нормативного правового акта

Ссылка  на публикацию в сети Интернет полного текста (адрес в сети Интернет)

Электронный образ нормативного правового акта*

1.

№ 283-ра

10.04.2013

Распоряжение Администрации Томской области

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») "Изменения в сфере образования в Томской области»

http://edu.tomsk.gov.ru/dl/2013/04/ato_rsp_ot_10-04-13_N_283-ra.pdf

 

2.

№ 941-ра

17.12.2013

Распоряжение Администрации Томской области «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра»

http://edu.tomsk.gov.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1516:o-vnesenii-izmeneniy-v-rasporyazhenie-administratsii-tomskoy-oblasti-ot-10042013-n-283-ra&Itemid=131

 

 

3.

№ 403-ра

30.06.2014

Распоряжение Администрации Томской области «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра»

http://edu.tomsk.gov.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1561:o-vnesenii-izmeneniy-v-rasporyazhenie-administratsii-tomskoy-oblasti-ot-10042013-n-283-ra&Itemid=131

 

 

4

№911-ра

23.12.2014

Распоряжение Администрации Томской области «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра»

http://edu.tomsk.gov.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1857&Itemid=131

 

5

№538-ра

17.07.2015

Распоряжение Администрации Томской области «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра»

http://edu.tomsk.gov.ru/documents/front/view/id/12908

 

6

№777-ра

31.10.2016

Распоряжение Администрации Томской области «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра»

 

 

* представляется в случае отсутствия публикации полного текста нормативного правового акта в сети Интернет.

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Реализация в региональных «дорожных картах» положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р (далее – Программа), в части повышения заработной платы отдельным категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688 (далее – отдельные категории работников), с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и программ, по годам до 2018 года включительно.

 

 

Основные категории работников

Педагогические работники общеобразовательных учреждений

№ п.п.

Наименование показателей

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. 1)

2016 г. 1)

2017 г. 1)

2018 г. 1)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей 2)
(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе:

8,9

90,7

132,1

141,9

144,7

151,1

1

от реструктуризации сети, млн. рублей 2)

0,0

7,8

8,9

8,9

8,9

8,9

2

от оптимизации численности персонала, млн. рублей
(=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе:

0,0

10,3

15,0

15,0

15,0

15,0

2.1

от оптимизации за счет сокращения численности основной категории работников, млн.рублей 2)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                       2.2

от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2)

0,0

10,3

15,0

15,0

15,0

15,0

3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей 2)

8,9

38,7

42,4

50,3

50,3

50,3

4*

от сокращения среднесписочной численности педагогических работников (интенсификация труда)

0,0

33,933

65,815

67,7125

70,5338

76,9159

5

Среднесписочная численность работников организаций социальной сферы, человек
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе:

15442,0

15380,0

15518,8

16098,5

16371

16631

5.1

среднесписочная численность работников основной категории, человек

8577,0

8759,0

8975,6

9233,5

9506

9766

5.2

среднесписочная численность иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), человек

6865,0

6621,0

6543,2

6865

6865

6865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные категории работников

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

№ п.п.

Наименование показателей

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. 1)

2016 г. 1)

2017 г. 1)

2018 г. 1)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей 2)
(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе:

0,0

45,008

31,698

69,093

69,368

71,678

1

от реструктуризации сети, млн. рублей 2)

0,0

0,613

0,613

0,613

0,613

0,613

2

от оптимизации численности персонала, млн. рублей
(=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе:

0,0

1,497

1,497

1,497

1,497

1,497

2.1

от оптимизации за счет сокращения численности основной категории работников, млн.рублей 2)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2

от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2)

0,0

1,497

1,497

1,497

1,497

1,497

3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей 2)

0,0

42,659

29,588

29,588

29,588

29,588

4*

от сокращения среднесписочной численности педагогических работников (интенсификация труда)

0,0

0,239

0,0

37,395

37,670

39,980

5

Среднесписочная численность работников организаций социальной сферы, человек
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе:

9866,0

10270,0

10720,0

11009,0

11010,3

11010,3

5.1

среднесписочная численность работников основной категории, человек

4606,0

4999,3

5196,7

5485,7

5487,0

5487,0

5.2

среднесписочная численность иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), человек

5260,0

5270,7

5523,3

5523,3

5523,3

5523,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные категории работников

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

№ п.п.

Наименование показателей

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. 1)

2016 г. 1)

2017 г. 1)

2018 г. 1)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей 2)
(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе:

3,231

66,383

87,026

87,026

103,731

114,064

1

от реструктуризации сети, млн. рублей 2)

0,000

6,841

6,858

6,858

6,858

6,858

2

от оптимизации численности персонала, млн. рублей
(=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе:

2,173

17,270

8,589

8,589

8,589

8,589

2.1

от оптимизации за счет сокращения численности основной категории работников, млн.рублей 2)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2

от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2)

2,173

17,270

8,589

8,589

8,589

8,589

3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей 2)

1,058

0,099

0,100

0,100

0,100

0,100

4*

от сокращения среднесписочной численности педагогических работников (интенсификация труда)

0,0

42,173

71,479

71,479

88,184

98,517

5

Среднесписочная численность работников организаций социальной сферы, человек
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе:

3575,000

3329,000

3054,500

3053,500

3053,500

3053,500

5.1

среднесписочная численность работников основной категории, человек

1265,500

1206,200

1119,000

1119,000

1119,000

1119,000

5.2

среднесписочная численность иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), человек

2309,500

2122,800

1935,500

1934,500

1934,500

1934,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные категории работников

Педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей

№ п.п.

Наименование показателей

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. 1)

2016 г. 1)

2017 г. 1)

2018 г. 1)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей 2)
(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе:

5,0

6,0

6,7

5,2

5,1

5,1

1

от реструктуризации сети, млн. рублей 2)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

от оптимизации численности персонала, млн. рублей
(=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1

от оптимизации за счет сокращения численности основной категории работников, млн.рублей 2)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

             2.2

от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей 2)

5,0

6,0

5,1

5,1

5,1

5,1

4*

от сокращения среднесписочной численности педагогических работников (интенсификация труда)

0,0

0,0

1,6336

0,1401

0,0

0,0

5

Среднесписочная численность работников организаций социальной сферы, человек
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе:

1717,0

1000,0

986,5

991,2

951,0

831,0

5.1

среднесписочная численность работников основной категории, человек

477,0

473,0

473,5

476,7

480,5

480,5

5.2

среднесписочная численность иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), человек

1240,0

527,0

513,0

514,5

470,5

350,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные категории работников

Педагогические работники дополнительного образования (агрегированный показатель)

№ п.п.

Наименование показателей

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. 1)

2016 г. 1)

2017 г. 1)

2018 г. 1)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей 2)
(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе:

5,312

29,411

21,192

21,192

33,790

71,154

1

от реструктуризации сети, млн. рублей 2)

0,0

0,723

1,097

1,097

1,097

1,097

2

от оптимизации численности персонала, млн. рублей
(=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе:

0,0

6,013

6,264

6,264

6,264

6,264

2.1

от оптимизации за счет сокращения численности основной категории работников, млн.рублей 2)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2

от оптимизации за счет сокращения численности иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), млн.рублей 2)

0,0

6,013

6,264

6,264

6,264

6,264

3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей 2)

5,312

8,816

13,831

13,831

13,831

13,831

4*

от сокращения среднесписочной численности педагогических работников (интенсификация труда)

0,0

13,859

0,0

0,0

12,598

49,962

5

Среднесписочная численность работников организаций социальной сферы, человек
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе:

4005,0

4108,0

4012,3

4020,6

4023,4

4026,4

5.1

среднесписочная численность работников основной категории, человек

2114,0

2186,6

2169,9

2178,2

2184,0

2184,0

5.2

среднесписочная численность иных работников (в том числе административно-управленческого персонала), человек

1891,0

1921,4

1842,4

1842,4

1842,4

1842,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Целевые показатели (нормативы) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений, определенных планами мероприятий («дорожными картами») по развитию отраслей социальной сферы и установленных в соглашениях, заключенных между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

 

№ п.п.

Наименование целевого показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Численность обучающихся (воспитанников) образовательных организаций дошкольного образования на 1 педагогического работника, человек

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

2

Численность обучающихся образовательных организаций общего образования в расчете на 1 педагогического работника, человек

13,0

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

3

Численность обучающихся образовательных организаций дополнительного образования детей на 1 педагогического работника, человек

70,4

69,6

67,8

68,9

71,2

73,2

4

Численность обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования в расчете на 1 преподавателя (включая мастеров производственного обучения), человек

12,3

13,4

14,2

14,2

14,2

14,2

5

Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава, человек

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

  1. Внедрение систем нормирования труда с учетом методических рекомендаций Минтруда России по разработке систем нормирования труда в учреждениях и утвержденных федеральными органами исполнительной власти типовых (межотраслевых, отраслевых, профессиональных и иных) норм труда (далее – типовые нормы труда)[1].

 

Количество государственных (муниципальных) учреждений (единиц), в локальных нормативных актах которых определены применяемые в учреждении нормы труда, единиц

п/п

Учреждения

до 31 декабря

2013 г.

за отчетный период

1.

Здравоохранения

 

 

2.

Образования, в том числе:

0

0

а)

высшего образования;

 

 

б)

общеобразовательные учреждения;

0

0

в)

дошкольные образовательные учреждения;

0

0

г)

профессиональные образовательные учреждения;

 

 

д)

дополнительного образования детей, в том числе:

0

0

е)

спортивные учреждения (ДЮСШ и т.п.);

 

 

ж)

детские школы искусств и другие учреждения в сфере культуры;

 

 

3.

Образовательные, медицинские организации и организации, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

 

 

4.

Культуры

 

 

5.

Науки

 

 

6.

Социального обслуживания населения

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:

В соответствии с Планом мероприятий по внедрению системы нормирования труда в областных государственных учреждениях, находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области, и муниципальных образовательных организациях Томской области планируемый срок внедрения системы нормирования труда в образовательных организациях Томской области – сентябрь 2016 года - сентябрь 2017 года.

 

  1. Проведение работы по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам)  с руководителями государственных (муниципальных) учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» (далее – типовая форма).

 

п/п

Учреждения

Общее количество государственных учреждений, субъекта Российской Федерации и муниципальных учреждений, единиц

Из них количество учреждений, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, единиц

Доля государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, %

1.

Здравоохранения

 

 

 

2.

Образования, в том числе:

664

664

100

а)

высшего образования

 

 

 

б)

общеобразовательные учреждения

324

324

100

в)

дошкольные образовательные учреждения

192

192

100

г)

профессиональные образовательные учреждения

26

26

100

д)

дополнительного образования детей, в том числе:

122

122

100

е)

спортивные учреждения (ДЮСШ и т.п.)

44

44

100

ж)

детские школы искусств и другие учреждения в сфере культуры

78

78

100

3.

Образовательные, медицинские организации и организации, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

 

 

 

4.

Культуры

 

 

 

5.

Науки

 

 

 

6.

Социального обслуживания населения

 

 

 

 

 

  1. Повышение квалификации, переподготовка (по итогам которых выдается документ установленного образца) отдельных категорий работников.

 

п/п

Учреждения

Запланированная численность работников отдельных категорий для направления на повышение квалификации, переподготовку в отчетном периоде (человек)

Фактическая численность работников отдельных категорий, проходивших повышение квалификации, переподготовку в отчетном периоде (человек)

Планируемая численность работников отдельных категорий для направления на повышение квалификации, переподготовку на следующее полугодие (человек)

1.

Здравоохранения

 

 

 

2.

Образования, в том числе:

3 900

5 918

514

а)

высшего образования

 

 

 

б)

общеобразовательные учреждения

2 154

3 661

187

в)

дошкольные образовательные учреждения

486

407

25

г)

профессиональные образовательные учреждения

1 165

1 126

232

д)

дополнительного образования детей, в том числе

95

724

70

е)

спортивные учреждения (ДЮСШ и т.п.)

45

98

20

ж)

детские школы искусств и другие учреждения в сфере культуры

50

626

50

3.

Образовательные, медицинские организации и организации оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

 

 

 

4.

Культуры

 

 

 

5.

Науки

 

 

 

6.

Социального обслуживания населения

 

 

 

 

 

 

  1. Проведение мероприятий по организации работы по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с работниками государственных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных учреждений в соответствии с примерной формой трудового договора с работником государственного (муниципального) учреждения, утвержденной приложением № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (далее – примерная форма трудового договора).
    1. Сведения о проведение мероприятий.

 

Количество мероприятий, единиц,

в том числе:

50

проведение семинаров для руководителей учреждений (подразделений), работников кадровых служб по данному вопросу

 

проведение совещаний по обмену опытом по данному вопросу

2

иное (указать):

  1.  1) Совещание с руководителями подведомственных образовательных организаций о проведении предварительных итогов по внедрению системы нормирования труда в областных государственных организациях и определение совместных действий по использованию результатов внедрения системы нормирования труда
  2. 2) Совещание с руководителями подведомственных образовательных организаций об организации по обеспечению педагогическими кадрами на 2016 -2017 учебный год
  3. 3) Совещание с руководителями муниципальных органов управления образованием, в т.ч.  в режиме видеоконференции

4) Семинар – совещание с заместителями руководителей по УВР подведомственных образовательных организаций об особенностях режима рабочего времени педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в рамках реализации Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»»

 

5) Проведение Дней Департамента общего образования в МО «Каргасокский район»

 

6) Проведение Дней Департамента общего образования в МО «Парабельский район»

 

7) Проведение выездного мониторинга внедрения «эффективных контрактов» в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Департамента профессионального образования Томской области

 

8) Самообразование с привлечением Интернет-ресурсов, индивидуальные консультации

48

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

24

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Сведения о применение примерной формы трудового договора[2].

 

№ п/п

Учреждения:

Среднесписочная численность работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных учреждений по данным Росстата (Форма № ЗП-здрав, № ЗП-образование, № ЗП-наука, № ЗП-культура, № ЗП-соц) за период, человек

Среднесписочная численность работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных учреждений, человек

Среднесписочная численность работников с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора, человек

Доля работников с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора, %

Общее количество государственных учреждений субъекта Российской Федерации по данным Росстата за период, единиц

Число учреждений, в которых применяется примерная форма трудового договора для заключения трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с работниками (единиц)

Доля учреждений в которых применяется примерная форма трудового договора для заключения трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с работниками, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Здравоохранение

 

 

 

 

 

 

 

2

Образования, в том числе:

33 884,6

33 884,6

33 126

97,8

664

664

100

а)

высшего образования;

 

 

 

 

 

 

100

б)

общеобразовательные учреждения;

15 665,0

15 665,0

15 509

99,0

324

324

100

в)

дошкольные образовательные учреждения;

11 263,8

10 263,8

10 798

95,9

192

192

100

г)

профессиональные образовательные учреждения;

2 899,0

2 899,0

2 899,0

100,0

26

26

100

д)

дополнительного образования детей, в том числе:

4 056,8

4 056,8

3 920

96,6

122

122

100

е)

спортивные учреждения (ДЮСШ и т.п.);

1 773,2

1 773,2

1 726

97,3

43

43

100

ж)

детские школы искусств и другие учреждения в сфере культуры;

2 283,6

2 283,6

2 194,2

96,1

79

79

100

3.

Образовательные, медицинские организации и организации, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

 

 

 

 

 

 

 

4.

Культуры

 

 

 

 

 

 

 

5.

Науки

 

 

 

 

 

 

 

6.

Социального обслуживания населения

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Сведения информационного сопровождения мероприятий Программы:
    1. Планы информационного сопровождения мероприятий Программы (проведение семинаров, конференций с участием объединений профессиональных союзов, встреч в трудовых коллективах; обучение руководителей учреждений; размещение информации в СМИ и на официальных интернет-сайтах; регулярное рассмотрение хода реализации Программы на региональных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений).

 

Период

Планы

2 полугодие 2016 года

Совещания с руководителями и главными бухгалтерами подведомственных учреждений по мере необходимости информационной осведомленности этих работников по вопросам реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также по другим вопросам, касающимся оплаты труда, нормирования труда;

Деловые встречи с отраслевыми департаментами социальной сферы, а также с Департаментом труда и занятости по вопросам оплаты труда, нормирования труда;

Участие в работе межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597.

Запланировано 30 мероприятий.

1 полугодие 2017 года

Участие в работе межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597.

Регулярные совещания с руководителями и главными бухгалтерами подведомственных учреждений по мере необходимости информационной осведомленности этих работников по вопросам реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также по другим вопросам, касающимся оплаты труда, нормирования труда;

Деловые встречи с отраслевыми департаментами социальной сферы, а также с Департаментом труда и занятости по вопросам оплаты труда, нормирования труда.

Размещение информации в СМИ и на официальных интернет-сайтах

Размещение информации в СМИ и на официальных сайтах Департамента общего образования Томской области, Департамента  по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, постоянная актуализация на сайте Департамента профессионального образования Томской области  раздела «Реализация Указов Президента» (ссылка - http://unpo.tomsk.gov.ru/Pages/Details/1);

Постоянная актуализация на сайте Департамента по культуре и туризму Томской области раздела по «дорожной карте» (ссылка - http://depculture.tomsk.gov.ru/ru/management/DOROGNAJA_karta/index.html), информация о проведении мероприятий (ссылка https://depkult.tomsk.gov.ru/news/front)

9.2 Результаты реализации планов в отчетном периоде (с указанием тематики мероприятий, приложением материалов основных мероприятий).

 

Количество мероприятий, единиц,
в том числе:

105

проведение семинаров для руководителей учреждений (подразделений), работников кадровых служб по данному вопросу

39

Размещение в СМИ

16

иное:

50

Совещание с руководителями подведомственных образовательных организаций о проведении предварительных итогов по внедрению системы нормирования труда в областных государственных организациях и определение совместных действий по использованию результатов внедрения системы нормирования труда

1

Совещания с руководителями подведомственных образовательных организаций об организации по обеспечению педагогическими кадрами на 2016 -2017 учебный год

1

Совещания с руководителями муниципальных органов управления образованием, в т.ч.  в режиме видеоконференции

1

Семинар – совещание с заместителями руководителей по УВР подведомственных образовательных организаций «Особенности режима рабочего времени педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в рамках реализации Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»»

1

Проведение Дней Департамента общего образования в МО «Каргасокский район»

1

Проведение Дней Департамента общего образования в МО «Парабельский район»

1

Совещания с руководителями учреждений (обсуждение критериев для начисления премии в рамках субсидии из областного бюджета; разъяснения по расходованию субсидии на выплаты по «дорожным картам» и расчете средней заработной платы по отрасли физическая культура и спорт; анализ штатного расписания; заключение эффективных контрактов с работниками учреждений)

17

Участие в работе межведомственной группы по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

5

Деловые встречи с отраслевыми департаментами социальной сферы, а также с Департаментом труда и занятости по вопросам оплаты труда, нормирования труда

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Сведения о реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Программы в части повышения заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и программ, представляется согласно приложению к форме мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

 

  1. Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников, с учетом направления на эти цели

средств от мероприятий по оптимизации.

Педагогические работники общеобразовательных учреждений

(наименование категории работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации)

                           

Наименование показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014г.-2016г.

2014г.-2018г.

 

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей

30446,0

32503,0

 

 

30071,3

 

 

31719,0

 

 

34200,0

 

 

36297,0

Х

Х

 

2

Среднемесячная заработная плата работников, рублей

30107,0

32953,0

 

33794,3

 

33794,3

 

34200,0

 

36297,0

Х

Х

 

3

Темп роста к предыдущему году, %

0

109,5

 

102,6

 

100,0

 

101,2

 

106,1

Х

Х

 

4

Соотношение  среднемесячной заработной платы работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % 

98,9

101,4

 

 

 

112,4

 

 

 

106,5

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

Х

Х

 

5

Размер начислений на фонд оплаты труда, % 

30,2

30,2

 

30,2

 

30,2

 

30,2

 

30,2

Х

Х

 

6

Среднесписочная численность работников, человек

8577,0

8759,0

 

8975,6

 

9233,5

 

9506,0

 

9766,0

Х

Х

 

7

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей  (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)

4034,6

4509,6

 

 

 

4739,1

 

 

 

4875,3

 

 

 

5079,4

 

 

 

5538,3

Х

Х

 

8

Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. рублей: строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году)

1034,0

475,0

 

 

 

704,5

 

 

 

840,7

 

 

 

1044,8

 

 

 

1503,7

 

 

 

2020,2

 

 

 

4568,7

 

9

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников, млн. рублей:  строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 =трока 8)</span>

1034,0

475,0

 

 

 

 

 

704,6

 

 

 

 

 

840,7

 

 

 

 

 

1044,8

 

 

 

 

 

1503,7

 

 

 

 

 

2020,2

 

 

 

 

 

4568,7

 

10

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей

1034,0

473,0

 

 

702,5

 

 

838,7

 

 

1042,8

 

 

1501,7

 

 

2014,3

 

 

4558,8

 

11

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,0

2,0

 

2,0

 

2,0

 

2,0

 

2,0

 

6,0

 

10,0

 

12

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

13

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

14

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей

8,9

90,7

 

 

 

 

132,1

 

 

 

 

141,9

 

 

 

 

144,7

 

 

 

 

151,1

 

 

 

 

364,7

 

 

 

 

660,5

 

15

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % 

0,9

19,1

 

 

 

18,7

 

 

 

16,9

 

 

 

13,9

 

 

 

10,0

 

 

 

18,1

 

 

 

14,5

 
                           
         

 

 

 

               

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

(наименование категории работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации)

                           

Наименование показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014г.-2016г.

2014г.-2018г.

 

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей

25080,0

27641,0

 

28984,7

 

28984,7

 

28386,0

 

30127,0

Х

Х

 

2

Среднемесячная заработная плата работников, рублей

24857,0

27325,0

 

28179,3

 

28179,3

 

28386,0

 

30127,0

Х

Х

 

3

Темп роста к предыдущему году, %

0

109,9

 

103,1

 

100,0

 

100,7

 

106,1

Х

Х

 

4

Соотношение  среднемесячной заработной платы работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % строка 2 / строка 1*100%)

99,1

98,9

 

 

 

 

97,2

 

 

 

 

97,2

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

100,0

Х

Х

 

5

Размер начислений на фонд оплаты труда, % 

30,2

30,2

 

30,2

 

30,2

 

30,2

 

30,2

Х

Х

 

6

Среднесписочная численность работников, человек

4606,0

4999,0

 

5196,7

 

5485,7

 

5487,0

 

5487,0

Х

Х

 

7

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)

1788,8

2134,2

 

 

2288,0

 

 

2415,2

 

 

2433,5

 

 

2582,8

Х

Х

 

8

Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году)

755,0

345,4

 

 

 

499,2

 

 

 

626,4

 

 

 

644,7

 

 

 

794,0

 

 

 

1471,0

 

 

 

2909,7

 

9

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников, млн. рублей: строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 =трока 8)

755,0

345,4

 

 

 

 

499,2

 

 

 

 

626,4

 

 

 

 

644,7

 

 

 

 

794,0

 

 

 

 

1471,0

 

 

 

 

2909,7

 

10

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей

755,0

345,4

 

 

494,7

 

 

621,9

 

 

640,2

 

 

789,4

 

 

1462,0

 

 

2891,7

 

11

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

0,0

0,0

 

4,5

 

4,5

 

4,5

 

4,5

 

9,0

 

18,0

 

12

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

13

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

14

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей

0,0

45,0

 

 

 

 

31,7

 

 

 

 

69,1

 

 

 

 

69,4

 

 

 

 

71,1

 

 

 

 

145,8

 

 

 

 

286,8

 

15

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, %

0,0

13,0

 

 

 

6,4

 

 

 

11,0

 

 

 

10,8

 

 

 

9,0

 

 

 

9,9

 

 

 

9,9

 
                           
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

(наименование категории работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации)

                           

Наименование показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014г.-2016г.

2014г.-2018г.

 

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей

 

31303,0

 

34073,0

 

34182,7

 

34182,7

 

34200,0

 

36297,0

Х

Х

 

2

Среднемесячная заработная плата работников, рублей

 

23421,0

 

27159,0

 

27423,3

 

27423,3

 

32490,0

 

36297,0

Х

Х

 

3

Темп роста к предыдущему году, %

 

0,0

 

116,0

 

101,0

 

100,0

 

118,5

 

111,7

Х

Х

 

4

Соотношение  среднемесячной заработной платы работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % 

 

 

 

74,8

 

 

 

79,7

 

 

 

80,2

 

 

 

80,2

 

 

 

95,0

 

 

 

100,0

Х

Х

 

5

Размер начислений на фонд оплаты труда, % 

 

30,2

 

30,2

 

30,2

 

30,2

 

30,2

 

30,2

Х

Х

 

6

Среднесписочная численность работников, человек

 

2114,0

 

2186,6

 

2169,9

 

2178,2

 

2184,0

 

2184,0

Х

Х

 

7

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)

 

 

773,6

 

 

927,8

 

 

929,7

 

 

933,3

 

 

1108,7

 

 

1238,6

Х

Х

 

8

Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году)

 

 

 

310,0

 

 

 

154,2

 

 

 

156,1

 

 

 

159,7

 

 

 

335,1

 

 

 

465,0

 

 

 

470,0

 

 

 

1270,1

 

9

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников, млн. рублей:  (строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 =трока 8)

 

 

 

 

 

310,0

 

 

 

 

 

154,2

 

 

 

 

 

156,1

 

 

 

 

 

159,7

 

 

 

 

 

335,1

 

 

 

 

 

465,0

 

 

 

 

 

470,0

 

 

 

 

 

1270,1

 

10

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей

 

 

305,0

 

 

144,7

 

 

150,0

 

 

153,6

 

 

328,9

 

 

458,8

 

 

448,3

 

 

1236,0

 

11

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

 

5,0

 

9,5

 

6,1

 

6,1

 

6,1

 

6,1

 

21,7

 

34

 

12

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

13

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

14

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей)

 

 

5,3

 

 

29,4

 

 

21,2

 

 

21,2

 

 

33,8

 

 

71,2

 

 

71,8

 

 

176,7

 

15

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, (строка 14/ строка 9 * 100%)

 

 

 

 

1,7

 

 

 

 

19,1

 

 

 

 

13,6

 

 

 

 

13,3

 

 

 

 

10,1

 

 

 

 

15,3

 

 

 

 

15,3

 

 

 

 

13,9

 
                           
                           

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных учреждений

(наименование категории работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации)

                           

Наименование показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014г.-2016г.

2014г.-2018г.

 

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей

30446,0

32503,0

30071,3

31719,0

34200,0

36297,0

Х

Х

 

2

Среднемесячная заработная плата работников, рублей

22608,0

26351,0

26335,1

26335,1

32490,0

36297,0

Х

Х

 

3

Темп роста к предыдущему году, %

155,0

117

100

100,0

123,0

112,0

Х

Х

 

4

Соотношение  среднемесячной заработной платы работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %  (строка 2 / строка 1*100%)

74,3

81,1

87,6

83,0

95,0

100,0

Х

Х

 

5

Размер начислений на фонд оплаты труда, % 

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

Х

Х

 

6

Среднесписочная численность работников, человек

1265,5

1206,2

1119,0

1119,0

1119,0

1119,0

Х

Х

 

7

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)

447,0

496,6

460,4

460,4

568,0

634,6

Х

Х

 

8

Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году)

154,6

49,6

13,4

13,4

121,0

187,6

76,4

385,0

 

9

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников, млн. рублей: (строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 =трока 8)

154,6

49,6

13,4

13,4

121,0

187,6

76,4

385,0

 

10

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей

126,3

43,3

10,7

12,0

119,6

186,1

66,0

371,7

 

11

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

28,3

6,3

2,7

1,4

1,4

1,4

10,4

13,2

 

12

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

13

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

14

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей)

3,2

66,4

87,0

87,0

103,7

114,1

240,4

458,2

 

15

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % (строка 14/ строка 9 * 100%)

2,1

133,9

648,6

648,6

85,7

60,8

1431,1

1577,6

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

                         

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

(наименование категории работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации)

                           

Наименование показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014г.-2016г.

2014г.-2018г.

 

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей

 

30446,0

 

32503,0

 

30071,3

 

31719,0

 

34200,0

 

36297,0

Х

Х

 

2

Среднемесячная заработная плата работников, рублей

 

16265,4

 

29764,0

 

29873,1

 

29881,0

 

34200,0

 

36297,0

Х

Х

 

3

Темп роста к предыдущему году, %

 

109,5

 

183,0

 

100,4

 

100,0

 

114,5

 

106,1

Х

Х

 

4

Соотношение  среднемесячной заработной платы работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100%)

 

 

 

 

53,4

 

 

 

 

91,6

 

 

 

 

99,3

 

 

 

 

94,2

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

100,0

Х

Х

 

5

Размер начислений на фонд оплаты труда, % 

 

30,2

 

30,2

 

30,2

 

30,2

 

30,2

 

30,2

Х

Х

 

6

Среднесписочная численность работников, человек

 

476,7

 

473,3

 

473,5

 

476,7

 

480,5

 

480,5

Х

Х

 

7

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)

 

 

121,1

 

 

220,1

 

 

221,0

 

 

222,6

 

 

256,8

 

 

272,5

Х

Х

 

8

Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году)

 

 

 

10,0

 

 

 

99,0

 

 

 

99,9

 

 

 

101,4

 

 

 

135,6

 

 

 

151,3

 

 

 

300,2

 

 

 

587,2

 

9

Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников, млн. рублей: ( строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 =трока 8)

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

99,0

 

 

 

 

99,9

 

 

 

 

101,4

 

 

 

 

135,6

 

 

 

 

151,3

 

 

 

 

300,2

 

 

 

 

587,2

 

10

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей

 

 

10,0

 

 

98,7

 

 

99,6

 

 

101,3

 

 

135,6

 

 

151,3

 

 

299,6

 

 

586,6

 

11

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

 

0,0

 

0,2

 

0,3

 

0,1

 

0,0

 

0,0

 

0,6

 

0,6

 

12

за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

13

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

14

Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей

 

 

 

5,0

 

 

 

6,0

 

 

 

6,7

 

 

 

5,2

 

 

 

5,1

 

 

 

5,1

 

 

 

18,0

 

 

 

28,2

 

15

Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % строка 14/ строка 9 * 100%)

 

 

 

 

50,1

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

6,7

 

 

 

 

5,2

 

 

 

 

3,8

 

 

 

 

3,4

 

 

 

 

18,0

 

 

 

 

25,1

 
                                                           

 

 

[1]           Информация представляется, начиная с мониторинга за I полугодие 2014 г.

[2]           Информация представляется, начиная с мониторинга за II полугодие 2013 г.